| Area Segreteria/sociale n. 60 del 22/05/2017 reg.gen. 248 del 22/05/2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA DI ACCERTAMENTO CONDIZIONI DI SALUTE AI SENSI DELL'ART. 21 CCNL 6/7/1995 |
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102,00€
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Vedi contenuto
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Area Segreteria/sociale n. 60 del 22/05/2017 reg.gen. 248 del 22/05/2017
IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA DI ACCERTAMENTO CONDIZIONI DI SALUTE AI SENSI DELL'ART. 21 CCNL 6/7/1995
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 102,00€
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 95 del 17/05/2017 reg.gen. 245 del 17/05/2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA PRESSO LA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI ALLA DITTA L.S. S.R.L. LINEA SICURA DI CURTAROLO (PD) CIG. Z891E6A3FD. |
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183,00€
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prot. n. 8742 del 28/04/2017 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 95 del 17/05/2017 reg.gen. 245 del 17/05/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA PRESSO LA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI ALLA DITTA L.S. S.R.L. LINEA SICURA DI CURTAROLO (PD) CIG. Z891E6A3FD.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 183,00€
prot. n. 8742 del 28/04/2017
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| Area Segreteria/sociale n. 58 del 16/05/2017 reg.gen. 241 del 16/05/2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CELEBRAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA |
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360,00€
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PREVENTIVI PROT. N. 9580/17- N. 9642/17 |
Area Segreteria/sociale n. 58 del 16/05/2017 reg.gen. 241 del 16/05/2017
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CELEBRAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 360,00€
PREVENTIVI PROT. N. 9580/17- N. 9642/17
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 91 del 12/05/2017 reg.gen. 235 del 12/05/2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI D'ISTRUTTORIA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO AL SIAN- ASL 6 PER IL PROGETTO DENOMINATO "RIORGANIZZAZIONE EDILIZIA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CAMPOSAMPIERO. |
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74,00€
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ONERI D'ISTRUTTORIA - ASL 6 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 91 del 12/05/2017 reg.gen. 235 del 12/05/2017
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI D'ISTRUTTORIA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO AL SIAN- ASL 6 PER IL PROGETTO DENOMINATO "RIORGANIZZAZIONE EDILIZIA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CAMPOSAMPIERO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 74,00€
ONERI D'ISTRUTTORIA - ASL 6
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 90 del 12/05/2017 reg.gen. 234 del 12/05/2017 |
AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEL LAVORO DI RIORGANIZZAZIONE EDILIZIA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ALL'ING. LUCA PASOTTO CON STUDIO A PADOVA. CIG ZEF1E89811 |
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1.395,68€
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PROT 9045 DEL 03.05.2017 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 90 del 12/05/2017 reg.gen. 234 del 12/05/2017
AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEL LAVORO DI RIORGANIZZAZIONE EDILIZIA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ALL'ING. LUCA PASOTTO CON STUDIO A PADOVA. CIG ZEF1E89811
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.395,68€
PROT 9045 DEL 03.05.2017
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 89 del 12/05/2017 reg.gen. 233 del 12/05/2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRICOLA BERNARDO S.A.S DI BERNARDO LINO & C. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI STAGIONALI. CIG Z8F1E7E82E. |
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8.009,59€
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TRATTTIVA DIRETTA SU MEPA N.163639 DEL 10/05/2017 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 89 del 12/05/2017 reg.gen. 233 del 12/05/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRICOLA BERNARDO S.A.S DI BERNARDO LINO & C. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI STAGIONALI. CIG Z8F1E7E82E.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.009,59€
TRATTTIVA DIRETTA SU MEPA N.163639 DEL 10/05/2017
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| Area Economico Finanziaria n. 32 del 11/05/2017 reg.gen. 232 del 11/05/2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE INFORMATIVE IMU E TASI ANNO 2017 COMPLETE DI SCHEDA IMMOBILIARE E MODELLI F24 (ACCONTO E SALDO) PRECOMPILATI. |
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1.976,76€
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Vedi contenuto
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Area Economico Finanziaria n. 32 del 11/05/2017 reg.gen. 232 del 11/05/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE INFORMATIVE IMU E TASI ANNO 2017 COMPLETE DI SCHEDA IMMOBILIARE E MODELLI F24 (ACCONTO E SALDO) PRECOMPILATI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.976,76€
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 87 del 10/05/2017 reg.gen. 230 del 10/05/2017 |
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERIGA SPA INTERVENTO DI POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA IN VIA CORDENONS. CUP D43D09000150005 CIG ZA31E7F17E. |
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538,13€
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PROT. N. 9223 DEL 05/05/2017 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 87 del 10/05/2017 reg.gen. 230 del 10/05/2017
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERIGA SPA INTERVENTO DI POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA IN VIA CORDENONS. CUP D43D09000150005 CIG ZA31E7F17E.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 538,13€
PROT. N. 9223 DEL 05/05/2017
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 86 del 09/05/2017 reg.gen. 229 del 09/05/2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E TRAVERSE URBANE - BIENNIO 2017/2018 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z9D1E00444 |
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0,00€
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DURC VALIDO SCADENZA 30/06/2017 - CERTIFICAZIONE MASSIVA DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA - ATTESTAZIONE REGOLARITA' FISCALE AGENZIA ENTRATE DI MONTEBELLUNA RELATIVI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA ALFA SRL DI MASER (TV) |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 86 del 09/05/2017 reg.gen. 229 del 09/05/2017
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E TRAVERSE URBANE - BIENNIO 2017/2018 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z9D1E00444
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
DURC VALIDO SCADENZA 30/06/2017 - CERTIFICAZIONE MASSIVA DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA - ATTESTAZIONE REGOLARITA' FISCALE AGENZIA ENTRATE DI MONTEBELLUNA RELATIVI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA ALFA SRL DI MASER (TV)
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 85 del 09/05/2017 reg.gen. 228 del 09/05/2017 |
ACCERTAMENTO RIMBORSO DANNI CAUSATI DA CEIT IMPIANTI DURANTE I LAVORI DI POSA DELLA FIBRA OTTICA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD91E7F34D |
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390,40€
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PROT. 7890 DEL 18.04.2017 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 85 del 09/05/2017 reg.gen. 228 del 09/05/2017
ACCERTAMENTO RIMBORSO DANNI CAUSATI DA CEIT IMPIANTI DURANTE I LAVORI DI POSA DELLA FIBRA OTTICA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD91E7F34D
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 390,40€
PROT. 7890 DEL 18.04.2017
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