| Area Segreteria/sociale n. 176 del 29/12/2016 reg.gen. 782 del 29/12/2016 |
ABBONAMENTO ANNO 2017 A I SERVIZI FUNERARI EDITO DA EURO ACT - RINNOVO |
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125,00€
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MATERIALE INFORMATIVO |
Area Segreteria/sociale n. 176 del 29/12/2016 reg.gen. 782 del 29/12/2016
ABBONAMENTO ANNO 2017 A I SERVIZI FUNERARI EDITO DA EURO ACT - RINNOVO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 125,00€
MATERIALE INFORMATIVO
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| Area Segreteria/sociale n. 175 del 29/12/2016 reg.gen. 781 del 29/12/2016 |
ABBONAMENTO ANNO 2017 A I SERVIZI DEMOGRAFICI EDITO DA MAGGIOLI SPA - RINNOVO |
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254,00€
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MATERIALE INFORMATIVO |
Area Segreteria/sociale n. 175 del 29/12/2016 reg.gen. 781 del 29/12/2016
ABBONAMENTO ANNO 2017 A I SERVIZI DEMOGRAFICI EDITO DA MAGGIOLI SPA - RINNOVO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 254,00€
MATERIALE INFORMATIVO
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 258 del 28/12/2016 reg.gen. 773 del 28/12/2016 |
LAVORI DI "RIFACIMENTO COPERTURA CENTRO SPORTIVO DON BOSCO"- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP D46J16000780004 - CIG 6930358856. |
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70.463,84€
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progetto esecutivo - codice cup - codice cig |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 258 del 28/12/2016 reg.gen. 773 del 28/12/2016
LAVORI DI "RIFACIMENTO COPERTURA CENTRO SPORTIVO DON BOSCO"- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP D46J16000780004 - CIG 6930358856.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 70.463,84€
progetto esecutivo - codice cup - codice cig
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 257 del 27/12/2016 reg.gen. 771 del 27/12/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BISICUR srl PER LA FORNITURA DI DPI (VERSTIARIO, ECC.) PER IL PERSONALE TECNICO OPERAIO DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO CIG ZE91CB3546 |
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994,30€
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ACQUISTO VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E DPI |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 257 del 27/12/2016 reg.gen. 771 del 27/12/2016
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BISICUR srl PER LA FORNITURA DI DPI (VERSTIARIO, ECC.) PER IL PERSONALE TECNICO OPERAIO DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO CIG ZE91CB3546
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 994,30€
ACQUISTO VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E DPI
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 256 del 27/12/2016 reg.gen. 770 del 27/12/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA 200 SNC PER L'ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA - CIG Z641CAF8EA |
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1.198,60€
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RDO N. 1462765 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 256 del 27/12/2016 reg.gen. 770 del 27/12/2016
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA 200 SNC PER L'ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA - CIG Z641CAF8EA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.198,60€
RDO N. 1462765
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 255 del 27/12/2016 reg.gen. 767 del 27/12/2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI: - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIANCHI SNC AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS. 50/2016 CIG ZD21CB1D6D |
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702,00€
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richiesta preventivo prot. 24328 del 28/11/2016; preventivo n. 24640 del 01/12/16 e prot. 26178 del 23/12/16 ditta Bianchi snc; DURC INAIL_5157330 del 25/10/2016 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 255 del 27/12/2016 reg.gen. 767 del 27/12/2016
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI: - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIANCHI SNC AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS. 50/2016 CIG ZD21CB1D6D
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 702,00€
richiesta preventivo prot. 24328 del 28/11/2016; preventivo n. 24640 del 01/12/16 e prot. 26178 del 23/12/16 ditta Bianchi snc; DURC INAIL_5157330 del 25/10/2016
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 253 del 23/12/2016 reg.gen. 762 del 23/12/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER LA SOSTITUZIONE DI IMPULSORI MAGNETICI DELL'ELEVATORE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI. CIG Z5FCB3F24. |
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1.217,56€
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RIF PROT. N. 25965 DEL 21/12/2016 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 253 del 23/12/2016 reg.gen. 762 del 23/12/2016
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER LA SOSTITUZIONE DI IMPULSORI MAGNETICI DELL'ELEVATORE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI. CIG Z5FCB3F24.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.217,56€
RIF PROT. N. 25965 DEL 21/12/2016
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 252 del 23/12/2016 reg.gen. 761 del 23/12/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRIVENETO SRL DEL SERVIZIO DI VISITA ISPETTIVA BIENNALE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI ELEVATORI DI VILLA CAMPELLO CASA DELLE ASSOCIAZIONI. CIG. ZD11C9D89F. |
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244,00€
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RIF PROT. N. 25876 DEL 19/12/2016 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 252 del 23/12/2016 reg.gen. 761 del 23/12/2016
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRIVENETO SRL DEL SERVIZIO DI VISITA ISPETTIVA BIENNALE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI ELEVATORI DI VILLA CAMPELLO CASA DELLE ASSOCIAZIONI. CIG. ZD11C9D89F.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 244,00€
RIF PROT. N. 25876 DEL 19/12/2016
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 251 del 23/12/2016 reg.gen. 760 del 23/12/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELE.CO S.R.L DI CAMPOSAMPIERO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO MEPA. CIG.Z631BA2768. |
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3.652,45€
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RDO MEPA N. 1397300/2016 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 251 del 23/12/2016 reg.gen. 760 del 23/12/2016
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELE.CO S.R.L DI CAMPOSAMPIERO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE RDO MEPA. CIG.Z631BA2768.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.652,45€
RDO MEPA N. 1397300/2016
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 248 del 22/12/2016 reg.gen. 755 del 22/12/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA ALLA DITTA "MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C." PER LA FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO IN SACCHI E SACCONI MOTRICE NORD PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. - CIG ZE01C35301 |
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2.122,80€
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ODA N. 3332275 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 248 del 22/12/2016 reg.gen. 755 del 22/12/2016
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA ALLA DITTA "MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C." PER LA FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO IN SACCHI E SACCONI MOTRICE NORD PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. - CIG ZE01C35301
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.122,80€
ODA N. 3332275
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