| Area Segreteria/sociale n. 54 del 28/04/2017 reg.gen. 210 del 28/04/2017 |
RICOLLOCAZIONE DELLA POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ENTE PERIODO 30/4/2017 -30/4/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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3.444,60€
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Area Segreteria/sociale n. 54 del 28/04/2017 reg.gen. 210 del 28/04/2017
RICOLLOCAZIONE DELLA POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ENTE PERIODO 30/4/2017 -30/4/2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.444,60€
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| Area Segreteria/sociale n. 49 del 28/04/2017 reg.gen. 205 del 28/04/2017 |
ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROVIGO SUL TEMA "LA GESTIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE NEL 2017: NOVITA' NORMATIVE ED INTERPRETATIVE" PER IL GIORNO 4/5/2017. |
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60,00€
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Area Segreteria/sociale n. 49 del 28/04/2017 reg.gen. 205 del 28/04/2017
ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROVIGO SUL TEMA "LA GESTIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE NEL 2017: NOVITA' NORMATIVE ED INTERPRETATIVE" PER IL GIORNO 4/5/2017.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 60,00€
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 75 del 27/04/2017 reg.gen. 200 del 27/04/2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E TRAVERSE URBANE BIENNIO 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALFA SRL - CIG Z9D1E00444 |
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36.055,01€
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Area Lavori Pubblici/espropri n. 75 del 27/04/2017 reg.gen. 200 del 27/04/2017
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E TRAVERSE URBANE BIENNIO 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALFA SRL - CIG Z9D1E00444
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 36.055,01€
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 74 del 27/04/2017 reg.gen. 199 del 27/04/2017 |
IMPEGNO PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELE.CO.SRL DI CAMPOSAMPIERO. CIG ZB91E1109E |
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700,00€
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Area Lavori Pubblici/espropri n. 74 del 27/04/2017 reg.gen. 199 del 27/04/2017
IMPEGNO PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELE.CO.SRL DI CAMPOSAMPIERO. CIG ZB91E1109E
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 700,00€
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 73 del 19/04/2017 reg.gen. 197 del 19/04/2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER RECEPIMENTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE N. 31 DEL 19/04/2017 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (PD) BIENNIO 2017/2018 CIG. 6987136F04 |
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0,00€
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Determina n. 31 del 19/04/2017 della federazione dei Comuni del camposampierese (CUC) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 73 del 19/04/2017 reg.gen. 197 del 19/04/2017
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER RECEPIMENTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE N. 31 DEL 19/04/2017 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (PD) BIENNIO 2017/2018 CIG. 6987136F04
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Determina n. 31 del 19/04/2017 della federazione dei Comuni del camposampierese (CUC) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -
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| Area Segreteria/sociale n. 47 del 18/04/2017 reg.gen. 193 del 18/04/2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONI ANNO 2017 ED IMPEGNO DI SPESA. |
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552,70€
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PREVENTIVI DI SPESA N. 6969/2017 E N. 7387/2017 |
Area Segreteria/sociale n. 47 del 18/04/2017 reg.gen. 193 del 18/04/2017
AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONI ANNO 2017 ED IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 552,70€
PREVENTIVI DI SPESA N. 6969/2017 E N. 7387/2017
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 71 del 12/04/2017 reg.gen. 188 del 12/04/2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE / RIPARAZIONE DI N. 3 PARCOMETRI ALLA DITTA FILIPPONE SERVICE SRL - CIG ZEB1E21336 |
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1.195,00€
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE / RIPARAZIONE PARCOMETRI |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 71 del 12/04/2017 reg.gen. 188 del 12/04/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE / RIPARAZIONE DI N. 3 PARCOMETRI ALLA DITTA FILIPPONE SERVICE SRL - CIG ZEB1E21336
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.195,00€
SERVIZIO DI MANUTENZIONE / RIPARAZIONE PARCOMETRI
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| Area Segreteria/sociale n. 45 del 12/04/2017 reg.gen. 190 del 12/04/2017 |
SERVIZIO DI DOWNLOAD MASSIVO ARCHIVIO DI SICUREZZA DI CASELLA PEC PRESSO GESTORE INFOCERT SPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ODA NEL MEPA |
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427,00€
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ODA MEPA N. 3619291 |
Area Segreteria/sociale n. 45 del 12/04/2017 reg.gen. 190 del 12/04/2017
SERVIZIO DI DOWNLOAD MASSIVO ARCHIVIO DI SICUREZZA DI CASELLA PEC PRESSO GESTORE INFOCERT SPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ODA NEL MEPA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 427,00€
ODA MEPA N. 3619291
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 70 del 10/04/2017 reg.gen. 180 del 10/04/2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ALLA DITTA EFFEPI SRL - CIG Z7F1E21384 |
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1.159,00€
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LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 70 del 10/04/2017 reg.gen. 180 del 10/04/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ALLA DITTA EFFEPI SRL - CIG Z7F1E21384
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.159,00€
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 69 del 10/04/2017 reg.gen. 179 del 10/04/2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRE ENERGIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'AUDITORIUM "A. FERRARI" E DEL BAR ANNESSO. CIG Z0E1DEE5AA. |
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549,00€
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PROT. N. 5922 DEL 22/03/2017 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 69 del 10/04/2017 reg.gen. 179 del 10/04/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRE ENERGIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'AUDITORIUM "A. FERRARI" E DEL BAR ANNESSO. CIG Z0E1DEE5AA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 549,00€
PROT. N. 5922 DEL 22/03/2017
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