| Area Lavori Pubblici/espropri n. 6 del 25/01/2017 reg.gen. 22 del 25/01/2017 |
SERVIZIO ECONOMATO - CAPITOLO 790 |
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400,00€
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ACQUISTO GPL |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 6 del 25/01/2017 reg.gen. 22 del 25/01/2017
SERVIZIO ECONOMATO - CAPITOLO 790
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 400,00€
ACQUISTO GPL
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| Area Segreteria/sociale n. 8 del 24/01/2017 reg.gen. 19 del 24/01/2017 |
ADESIONE A SEMINARIO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO 26/01/2017 SUL TEMA "AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE". |
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232,00€
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Vedi contenuto
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Area Segreteria/sociale n. 8 del 24/01/2017 reg.gen. 19 del 24/01/2017
ADESIONE A SEMINARIO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER IL GIORNO 26/01/2017 SUL TEMA "AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 232,00€
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| Area Cultura E Politiche Giovanili n. 3 del 20/01/2017 reg.gen. 15 del 20/01/2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLA QUADRIFOGLIO DI EMIGRATO ANTONIO PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2017 |
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660,00€
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Vedi contenuto
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Area Cultura E Politiche Giovanili n. 3 del 20/01/2017 reg.gen. 15 del 20/01/2017
ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLA QUADRIFOGLIO DI EMIGRATO ANTONIO PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2017
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 660,00€
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 4 del 19/01/2017 reg.gen. 14 del 19/01/2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PRETAZIONE PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' (EX CPI) SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA (SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO) |
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824,77€
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INCARICO PROFESSIONALE DI ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' SCUOLA MATERNA RUSTEGA |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 4 del 19/01/2017 reg.gen. 14 del 19/01/2017
AFFIDAMENTO INCARICO DI PRETAZIONE PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' (EX CPI) SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA (SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO)
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Spesa prevista: 824,77€
INCARICO PROFESSIONALE DI ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' SCUOLA MATERNA RUSTEGA
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 3 del 19/01/2017 reg.gen. 13 del 19/01/2017 |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DON BOSCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DON BOSCO. CUP: D48J12000020006 - CIG: Z691CD6FB9. |
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1.355,95€
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PREVENTIVO |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 3 del 19/01/2017 reg.gen. 13 del 19/01/2017
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DON BOSCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DON BOSCO. CUP: D48J12000020006 - CIG: Z691CD6FB9.
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Spesa prevista: 1.355,95€
PREVENTIVO
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| Area Segreteria/sociale n. 4 del 17/01/2017 reg.gen. 7 del 17/01/2017 |
CANONI ALLOGGI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 |
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0,00€
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Vedi contenuto
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Area Segreteria/sociale n. 4 del 17/01/2017 reg.gen. 7 del 17/01/2017
CANONI ALLOGGI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Economico Finanziaria n. 2 del 16/01/2017 reg.gen. 4 del 16/01/2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE INVIO TRACCIATI IN XML STANDARD ABI AL TESORIERE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO - DITTA HALLEY VENETO SRL. |
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85,40€
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Vedi contenuto
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Area Economico Finanziaria n. 2 del 16/01/2017 reg.gen. 4 del 16/01/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE INVIO TRACCIATI IN XML STANDARD ABI AL TESORIERE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO - DITTA HALLEY VENETO SRL.
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Spesa prevista: 85,40€
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| Area Cultura E Politiche Giovanili n. 1 del 16/01/2017 reg.gen. 3 del 16/01/2017 |
SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE DAVANTI ALLE SCUOLE E DURANTE IL TRASPORTO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2017 |
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13.133,93€
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Vedi contenuto
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Area Cultura E Politiche Giovanili n. 1 del 16/01/2017 reg.gen. 3 del 16/01/2017
SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE DAVANTI ALLE SCUOLE E DURANTE IL TRASPORTO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2017
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Spesa prevista: 13.133,93€
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 272 del 30/12/2016 reg.gen. 808 del 30/12/2016 |
PRESA ATTO R.D.O. ME.PA N. 1466654 DESERTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRICOLA BERNARDO SAS DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PERIODO 30/12/2016 -15/04/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z031CC9CE2 |
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8.540,00€
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RDO 1466654/2016 - CONFERMA PREZZI PROT. 153673 DEL 29/12/2016 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 272 del 30/12/2016 reg.gen. 808 del 30/12/2016
PRESA ATTO R.D.O. ME.PA N. 1466654 DESERTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRICOLA BERNARDO SAS DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PERIODO 30/12/2016 -15/04/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z031CC9CE2
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Spesa prevista: 8.540,00€
RDO 1466654/2016 - CONFERMA PREZZI PROT. 153673 DEL 29/12/2016
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| Area Lavori Pubblici/espropri n. 271 del 30/12/2016 reg.gen. 805 del 30/12/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUBETTI S.N.C. DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI CON PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO. CUP D47H16001230004 - CIG Z651CC9305. |
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30.000,00€
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PROT. N. 25953/2016 |
Area Lavori Pubblici/espropri n. 271 del 30/12/2016 reg.gen. 805 del 30/12/2016
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUBETTI S.N.C. DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI CON PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO. CUP D47H16001230004 - CIG Z651CC9305.
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Spesa prevista: 30.000,00€
PROT. N. 25953/2016
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